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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/02/2026 14:40:00
104835 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/02/2026 14:40:00
104835 despesas
EMPENHO 04060005
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/06/2019
Valor R$ 3.800,00
Credor SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
07.818.313/0008-77
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REF. A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060005
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.800,00
Valor
Credor SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 07.818.313/0008-77
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 12/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REF. A DESPESA HO[...]
EMPENHO 04060009
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/06/2019
Valor R$ 4.137,88
Credor CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
27.513.714/0001-50
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ROSÁPOLES,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060009
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 4.137,88
Valor
Credor CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 27.513.714/0001-50
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 12/06/2019
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...]
EMPENHO 21050018
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/06/2019
Valor R$ 126,40
Credor CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS
15.084.206/0001-14
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) DE FERRAGEM PARA MANUTENÇÃO DE OBRA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050018
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 126,40
Valor
Credor CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS 15.084.206/0001-14
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 12/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PE[...]
EMPENHO 21050028
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/06/2019
Valor R$ 1.102,79
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050028
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 1.102,79
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 12/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 27040003
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 12/06/2019
Valor R$ 6.000,00
Credor JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156332
31.555.566/0001-03
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27040003
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 6.000,00
Valor
Credor JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156332 31.555.566/0001-03
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 12/06/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO, O[...]
EMPENHO 25060003
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/06/2019
Valor R$ 1.470,00
Credor MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
08.971.694/0001-16
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LAMINAS PARA RETRO-ESCAVADEIRA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25060003
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 1.470,00
Valor
Credor MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 08.971.694/0001-16
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 12/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LAMINAS[...]
EMPENHO 06060009
Competência JUNHO/2019
Etapa Empenho
Registro 11/06/2019
Valor R$ 100,00
Credor MARIA ELENIUVIA FARIAS
983.***.***-00
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. MARIA ELENIUVIA FARIAS, ASSISTENTE SOCIAL, DE 1[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060009
Empenho
JUNHO/2019
Competência
R$ 100,00
Valor
Credor MARIA ELENIUVIA FARIAS 983.***.***-00
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 11/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. MARIA E[...]
EMPENHO 04040057
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 11/06/2019
Valor R$ 2.250,00
Credor ALVES FEIJAO ASSESSORIA CANTABIL E ADM. LTDA
24.222.538/0001-09
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04040057
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 2.250,00
Valor
Credor ALVES FEIJAO ASSESSORIA CANTABIL E ADM. LTDA 24.222.538/0001-09
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 11/06/2019
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM[...]
EMPENHO 01010004
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 11/06/2019
Valor R$ 9,50
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010004
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 9,50
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 11/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA E[...]
EMPENHO 03060028
Competência JUNHO/2019
Etapa Empenho
Registro 11/06/2019
Valor R$ 3.108,02
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS A FR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060028
Empenho
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.108,02
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 11/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

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07.598.626/0001-90

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