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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03080002
Data do Empenho
06/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
458
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 283,90
Valor Liquidado
R$ 283,90
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO KWID, PLACA POS0317, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03080002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03080002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/08/2019 001 2019 283,90
Quantidade: 1 Valor total: 283,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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