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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03080002
Data do Empenho
08/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
4173
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 283,90
Valor Liquidado
R$ 283,90
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO KWID, PLACA POS0317, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 03080002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ
12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03080002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | 001 | 2019 | 283,90 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 283,90
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Sistema de Transparência: DataBusiness