Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02020002
Data do Empenho
07/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
119
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.880,00
Valor Liquidado
R$ 2.880,00
Valor Pago
R$ 2.880,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSPORTE (ONIBUS) ESCOLAR MUNICIPAL PLACA OIE5557.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ
63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02020002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | 02020002 | 2020 | R$ 2.880,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 2.880,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 02020002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.880,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness