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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03020011
Data do Empenho
11/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
280
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.324,00
Valor Liquidado
R$ 1.324,00
Valor Pago
R$ 1.324,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03020011
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | 03020011 | 2020 | R$ 1.324,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.324,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | 03020011 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.324,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness