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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020017
Data do Empenho
10/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
1294
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 636,23
Valor Liquidado
R$ 636,23
Valor Pago
R$ 636,23
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. REF. A 2ª QUINZENA DE FEV/2020.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06020017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
10/02/2020 06020017 2020 R$ 636,23 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/03/2020 001 2020 R$ 636,23 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/03/2020 06020017 - 001 - 0001 2020 R$ 636,23 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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