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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02110017
Data do Empenho
25/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
288
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 649,81
Valor Liquidado
R$ 649,81
Valor Pago
R$ 649,81
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA - ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02110017
Sistema de Transparência: DataBusiness