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Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/11/2025 16:55:00
98905 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/11/2025 16:55:00
98905 despesas
EMPENHO 01030002
Competência MAIO/2019
Etapa Liquidação
Registro 30/05/2019
Valor R$ 47,47
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01030002
Liquidação
MAIO/2019
Competência
R$ 47,47
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EN[...]
EMPENHO 21050028
Competência MAIO/2019
Etapa Liquidação
Registro 30/05/2019
Valor R$ 2.100,79
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050028
Liquidação
MAIO/2019
Competência
R$ 2.100,79
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02030002
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 30/05/2019
Valor R$ 142,96
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO FUNDEB 40%.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02030002
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 142,96
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE E[...]
EMPENHO 03010003
Competência MAIO/2019
Etapa Liquidação
Registro 30/05/2019
Valor R$ 50,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Liquidação
MAIO/2019
Competência
R$ 50,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 04050069
Competência MAIO/2019
Etapa Empenho
Registro 30/05/2019
Valor R$ 80,00
Credor GERARDO ALVES CARMO
491.***.***-53
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. GERARDO ALVES CARMO, MOTORISTA, DE 1 (UMA) DIÁR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050069
Empenho
MAIO/2019
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor GERARDO ALVES CARMO 491.***.***-53
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. GERARDO[...]
EMPENHO 23050001
Competência MAIO/2019
Etapa Liquidação
Registro 30/05/2019
Valor R$ 5.800,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 23050001
Liquidação
MAIO/2019
Competência
R$ 5.800,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 25050019
Competência MAIO/2019
Etapa Liquidação
Registro 30/05/2019
Valor R$ 125,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25050019
Liquidação
MAIO/2019
Competência
R$ 125,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010026
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 30/05/2019
Valor R$ 5.500,00
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME
23.585.365/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010026
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 5.500,00
Valor
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.585.365/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAÇAO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 20010008
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 30/05/2019
Valor R$ 11.555,56
Credor L S FIALHO ME
26.452.453/0001-42
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010008
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 11.555,56
Valor
Credor L S FIALHO ME 26.452.453/0001-42
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO[...]
EMPENHO 04050073
Competência MAIO/2019
Etapa Empenho
Registro 30/05/2019
Valor R$ 1.222,50
Credor A A ALBUQUERQUE - ME
17.896.442/0001-60
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIDO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDAD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050073
Empenho
MAIO/2019
Competência
R$ 1.222,50
Valor
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.896.442/0001-60
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 30/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁ[...]

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