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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06090013
Data do Empenho
16/09/2020
Exercício
2020
Sequencial
1374
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.397,20
Valor Liquidado
R$ 1.397,20
Valor Pago
R$ 1.397,20
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD PBF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF. A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.167.540/0001-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06090013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | 06090013 | 2020 | R$ 1.397,20 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.397,20 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | 06090013 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.397,20 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness