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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070001
Data do Empenho
03/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
2021
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 222,50
Valor Liquidado
R$ 222,50
Valor Pago
R$ 222,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CARMOLANDIA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21070001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SOBRAL AÇO COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ 35.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21070001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/07/2019 001 2019 222,50
Quantidade: 1 Valor total: 222,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/07/2019 21070001 - 001 - 0001 2019 222,50
Quantidade: 1 Valor total: 222,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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