Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/10/2026 16:57:00
47123 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/10/2026 16:57:00
47123 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
11/11/2024 EMPENHO: 01010004
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010004 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 		R$ 0,05
11/11/2024 EMPENHO: 04050065
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050065 LQ: 046 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 60,00
11/11/2024 EMPENHO: 02070015
F. S. M. DA COSTA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02070015 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCÊNCIA A[...] 		R$ 16.329,67
11/11/2024 EMPENHO: 04080080
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080080 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 561,55
11/11/2024 EMPENHO: 04080080
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080080 LQ: 007 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 1.917,66
11/11/2024 EMPENHO: 04080080
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080080 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 805,36
11/11/2024 EMPENHO: 04080080
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080080 LQ: 008 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 1.553,20
11/11/2024 EMPENHO: 21090025
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21090025 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS[...] 		R$ 8.429,77
11/11/2024 EMPENHO: 01090002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01090002 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...] 		R$ 17.988,64
11/11/2024 EMPENHO: 21010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 106 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 60,00
EMPENHO 01010004
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 0,05
Credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 07.***.***/****-20
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010004 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 04050065
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 60,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050065 LQ: 046 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 02070015
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 16.329,67
Credor F. S. M. DA COSTA 45.***.***/****-48
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02070015 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 04080080
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 561,55
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080080 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04080080
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 1.917,66
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080080 LQ: 007 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04080080
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 805,36
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080080 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04080080
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 1.553,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080080 LQ: 008 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21090025
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 8.429,77
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21090025 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 01090002
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 17.988,64
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01090002 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRAT[...]
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 11/11/2024
Valor 60,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 106 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
13421-13430 de 47123

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente