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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/10/2026 16:57:00
47123 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/10/2026 16:57:00
47123 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/11/2024 EMPENHO: 20110002
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20110002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 12,00
31/10/2024 EMPENHO: 01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 235 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 2,55
30/10/2024 EMPENHO: 04010090
CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/10/2024 EMPENHO: 04100036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA[...] 		R$ 11.449,08
30/10/2024 EMPENHO: 04100036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA[...] 		R$ 25.862,64
30/10/2024 EMPENHO: 03010024
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRA 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010024 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AG[...] 		R$ 1.458,60
30/10/2024 EMPENHO: 25100002
A. R. AGUIAR-ME 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25100002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO[...] 		R$ 2.707,51
30/10/2024 EMPENHO: 03080011
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 27.750,00
30/10/2024 EMPENHO: 04010091
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010091 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/10/2024 EMPENHO: 03080015
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSID[...] 		R$ 645,80
EMPENHO 20110002
Data Liquidação 01/11/2024
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20110002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 31/10/2024
Valor 2,55
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 235 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 847,20
Credor CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 382.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04100036
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 11.449,08
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 04100036
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 25.862,64
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 03010024
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 1.458,60
Credor CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRA 35.***.***/****-94
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010024 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 25100002
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 2.707,51
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25100002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 03080011
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 27.750,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 04010091
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 847,20
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010091 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03080015
Data Liquidação 30/10/2024
Valor 645,80
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO[...]
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