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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/08/2026 17:01:00
45770 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/08/2026 17:01:00
45770 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/07/2026 EMPENHO: 30010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30010002 LQ: 029 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO[...] 		R$ 13,27
30/07/2026 EMPENHO: 24010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010003 LQ: 046 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN[...] 		R$ 13,27
30/07/2026 EMPENHO: 21010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 063 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, JUNTO A S[...] 		R$ 2.142,00
30/07/2026 EMPENHO: 21060028
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 		SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 21060028 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 5.192,60
30/07/2026 EMPENHO: 04010132
SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010132 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.110,60
30/07/2026 EMPENHO: 04010131
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010131 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.110,60
30/07/2026 EMPENHO: 04010130
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010130 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.110,60
30/07/2026 EMPENHO: 04010129
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010129 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.110,60
30/07/2026 EMPENHO: 04010128
MARIA LENI LINO MOREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010128 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.110,60
30/07/2026 EMPENHO: 04010127
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010127 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.110,60
EMPENHO 30010002
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 13,27
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30010002 LQ: 029 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A[...]
EMPENHO 24010003
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 13,27
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010003 LQ: 046 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, JUNTO A[...]
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 2.142,00
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 063 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 21060028
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 5.192,60
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 21060028 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010132
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 1.110,60
Credor SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 459.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010132 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010131
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 1.110,60
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010131 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010130
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 1.110,60
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010130 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010129
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 1.110,60
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010129 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010128
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 1.110,60
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010128 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010127
Data Liquidação 30/07/2026
Valor 1.110,60
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010127 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
131-140 de 45770

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