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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 22/10/2026 16:50:00
47269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 22/10/2026 16:50:00
47269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/07/2024 EMPENHO: 26010006
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26010006 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
10/07/2024 EMPENHO: 26010006
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26010006 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
10/07/2024 EMPENHO: 26010006
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26010006 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
10/07/2024 EMPENHO: 26010006
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26010006 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
10/07/2024 EMPENHO: 04050066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050066 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 2.603,14
10/07/2024 EMPENHO: 04050066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050066 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 269,71
10/07/2024 EMPENHO: 04050066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050066 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 235,65
10/07/2024 EMPENHO: 04050066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050066 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 235,65
10/07/2024 EMPENHO: 04050066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050066 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 235,65
10/07/2024 EMPENHO: 04050066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050066 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...] 		R$ 125,25
EMPENHO 26010006
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26010006 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 26010006
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26010006 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 26010006
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26010006 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 26010006
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26010006 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04050066
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 2.603,14
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050066 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04050066
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 269,71
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050066 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04050066
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 235,65
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050066 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04050066
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 235,65
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050066 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04050066
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 235,65
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050066 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04050066
Data Liquidação 10/07/2024
Valor 125,25
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050066 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
15851-15860 de 47269

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