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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/10/2026 16:52:00
47272 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/10/2026 16:52:00
47272 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/07/2024 EMPENHO: 02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010001 LQ: 035 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDE[...] 		R$ 204,03
01/07/2024 EMPENHO: 25010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25010002 LQ: 039 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 		R$ 70,32
01/07/2024 EMPENHO: 28010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28010002 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA[...] 		R$ 11,72
01/07/2024 EMPENHO: 20010001
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010001 LQ: 030 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 35,16
01/07/2024 EMPENHO: 03030008
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03030008 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 8.000,00
01/07/2024 EMPENHO: 28050001
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28050001 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...] 		R$ 4.000,00
01/07/2024 EMPENHO: 24060007
A A ALBUQUERQUE - ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24060007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADO A SEC[...] 		R$ 500,00
01/07/2024 EMPENHO: 04060021
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...] 		R$ 9.000,00
01/07/2024 EMPENHO: 04060022
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...] 		R$ 36.400,00
01/07/2024 EMPENHO: 04060023
A A ALBUQUERQUE - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A ATENDER[...] 		R$ 700,00
EMPENHO 02010001
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 204,03
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010001 LQ: 035 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 25010002
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 70,32
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25010002 LQ: 039 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 28010002
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 11,72
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28010002 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 20010001
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 35,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010001 LQ: 030 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 03030008
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 8.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03030008 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 28050001
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 4.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28050001 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24060007
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 500,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.***.***/****-60
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24060007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVAS[...]
EMPENHO 04060021
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 9.000,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04060022
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 36.400,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04060023
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 700,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.***.***/****-60
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060023 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GLP ENVASADO[...]
16051-16060 de 47272

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