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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/10/2026 16:52:00
47272 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/10/2026 16:52:00
47272 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/07/2024 EMPENHO: 20060005
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20060005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE[...] 		R$ 12.650,00
01/07/2024 EMPENHO: 21060010
J. J COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 1000MM, 6 TUBOS DE CONCRETO 60[...] 		R$ 6.920,00
28/06/2024 EMPENHO: 30060001
A. R AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 1.866,75
28/06/2024 EMPENHO: 04010091
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010091 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
28/06/2024 EMPENHO: 04050065
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050065 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 93,76
28/06/2024 EMPENHO: 03010031
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 4.083,01
28/06/2024 EMPENHO: 04010092
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010092 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
28/06/2024 EMPENHO: 04010093
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010093 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
28/06/2024 EMPENHO: 30010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010002 LQ: 037 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 58,60
28/06/2024 EMPENHO: 24010026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010026 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...] 		R$ 2.200,00
EMPENHO 20060005
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 12.650,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20060005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 21060010
Data Liquidação 01/07/2024
Valor 6.920,00
Credor J. J COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 27.***.***/****-77
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS DE CO[...]
EMPENHO 30060001
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 1.866,75
Credor A. R AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04010091
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 847,20
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010091 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04050065
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 93,76
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050065 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 03010031
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 4.083,01
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04010092
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 847,20
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010092 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010093
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 847,20
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010093 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 30010002
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 58,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010002 LQ: 037 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 24010026
Data Liquidação 28/06/2024
Valor 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010026 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
16071-16080 de 47272

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