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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 29/10/2026 16:53:00
47287 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 29/10/2026 16:53:00
47287 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/05/2024 EMPENHO: 21040015
A. R. AGUIAR-ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 3.994,15
10/05/2024 EMPENHO: 02040022
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 28.028,08
10/05/2024 EMPENHO: 04010075
FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010075 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...] 		R$ 1.500,00
10/05/2024 EMPENHO: 30010019
JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010019 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...] 		R$ 660,00
10/05/2024 EMPENHO: 21040017
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...] 		R$ 59.953,20
10/05/2024 EMPENHO: 29010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010002 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 		R$ 4,70
10/05/2024 EMPENHO: 20020004
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020004 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS E MATERIAS DE[...] 		R$ 12.000,00
10/05/2024 EMPENHO: 24010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010003 LQ: 032 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 8,87
10/05/2024 EMPENHO: 01010001
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 076 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
10/05/2024 EMPENHO: 04010076
NATÉRCIA TOMAZ LIMA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010076 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...] 		R$ 1.500,00
EMPENHO 21040015
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 3.994,15
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 02040022
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 28.028,08
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010075
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 1.500,00
Credor FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA 043.***.***-33
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010075 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 30010019
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 660,00
Credor JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES 025.***.***-80
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010019 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 21040017
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 59.953,20
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 29010002
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 4,70
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010002 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 20020004
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 12.000,00
Credor FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372 21.***.***/****-17
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20020004 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DI[...]
EMPENHO 24010003
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 8,87
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010003 LQ: 032 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 076 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04010076
Data Liquidação 10/05/2024
Valor 1.500,00
Credor NATÉRCIA TOMAZ LIMA 026.***.***-56
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010076 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
17031-17040 de 47287

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