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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 29/10/2026 16:53:00
47287 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 29/10/2026 16:53:00
47287 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/04/2024 EMPENHO: 20010017
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...] 		R$ 1.853,89
30/04/2024 EMPENHO: 04010111
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010111 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO[...] 		R$ 2.156,41
30/04/2024 EMPENHO: 21010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 038 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 36,00
30/04/2024 EMPENHO: 29010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010002 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 		R$ 4,05
30/04/2024 EMPENHO: 21040018
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040018 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O CONCEDENTE REFERENTE AO CONVÊNIO 145[...] 		R$ 6.044,30
30/04/2024 EMPENHO: 21040019
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040019 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O CONVENENTE REFERENTE AO CONVÊNIO 145[...] 		R$ 376,82
30/04/2024 EMPENHO: 02010015
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...] 		R$ 4.008,55
30/04/2024 EMPENHO: 01010001
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 070 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 993,28
30/04/2024 EMPENHO: 24010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010003 LQ: 029 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 20,65
30/04/2024 EMPENHO: 21040024
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040024 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO[...] 		R$ 86.492,33
EMPENHO 20010017
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 1.853,89
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 04010111
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 2.156,41
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010111 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 36,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 038 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 29010002
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 4,05
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010002 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 21040018
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 6.044,30
Credor SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.***.***/****-30
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040018 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PAR[...]
EMPENHO 21040019
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 376,82
Credor SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.***.***/****-30
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040019 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PAR[...]
EMPENHO 02010015
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 4.008,55
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 993,28
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 070 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 24010003
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 20,65
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010003 LQ: 029 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 21040024
Data Liquidação 30/04/2024
Valor 86.492,33
Credor MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 03.***.***/****-96
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040024 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANE[...]
17211-17220 de 47287

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