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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
20/12/2023 EMPENHO: 03110019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03110019 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 7.038,94
20/12/2023 EMPENHO: 03120001
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03120001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...] 		R$ 2.875,00
20/12/2023 EMPENHO: 03120003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03120003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 13.447,85
20/12/2023 EMPENHO: 03120004
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03120004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVEN[...] 		R$ 6.000,00
20/12/2023 EMPENHO: 01080003
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080003 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 7203[...] 		R$ 2.245,33
20/12/2023 EMPENHO: 03120007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03120007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN[...] 		R$ 12.436,87
20/12/2023 EMPENHO: 21050030
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050030 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATEN[...] 		R$ 3.500,00
20/12/2023 EMPENHO: 04100022
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100022 LQ: 021 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 12,00
20/12/2023 EMPENHO: 29110001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29110001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 1.152,90
20/12/2023 EMPENHO: 29120001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29120001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 812,58
EMPENHO 03110019
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 7.038,94
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03110019 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 03120001
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 2.875,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. 24.***.***/****-90
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03120001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 03120003
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 13.447,85
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03120003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 03120004
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 6.000,00
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03120004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 01080003
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 2.245,33
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080003 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A M[...]
EMPENHO 03120007
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 12.436,87
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03120007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 21050030
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 3.500,00
Credor AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 17.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050030 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 04100022
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100022 LQ: 021 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 29110001
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 1.152,90
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29110001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 29120001
Data Liquidação 20/12/2023
Valor 812,58
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29120001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
19371-19380 de 47459

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