Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/11/2023 EMPENHO: 04070019
STEFHANE MARIA CAVALCANTE MELO 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070019 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...] 		R$ 1.500,00
10/11/2023 EMPENHO: 04100022
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100022 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 15,87
10/11/2023 EMPENHO: 01080002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080002 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...] 		R$ 35.863,73
10/11/2023 EMPENHO: 30060006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060006 LQ: 032 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 9,67
10/11/2023 EMPENHO: 04030085
FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030085 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...] 		R$ 1.500,00
10/11/2023 EMPENHO: 29080002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29080002 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 131,24
10/11/2023 EMPENHO: 21050030
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050030 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATEN[...] 		R$ 3.500,00
10/11/2023 EMPENHO: 20080002
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20080002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...] 		R$ 1.437,60
10/11/2023 EMPENHO: 25010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25010002 LQ: 052 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO D[...] 		R$ 109,50
10/11/2023 EMPENHO: 29090003
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29090003 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 20.791,21
EMPENHO 04070019
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 1.500,00
Credor STEFHANE MARIA CAVALCANTE MELO 012.***.***-31
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070019 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 04100022
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 15,87
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100022 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01080002
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 35.863,73
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080002 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRAT[...]
EMPENHO 30060006
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 9,67
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060006 LQ: 032 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04030085
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 1.500,00
Credor FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA 043.***.***-33
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030085 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 29080002
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 131,24
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29080002 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 21050030
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 3.500,00
Credor AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 17.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050030 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 20080002
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 1.437,60
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20080002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 25010002
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 109,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25010002 LQ: 052 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO[...]
EMPENHO 29090003
Data Liquidação 10/11/2023
Valor 20.791,21
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29090003 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
20291-20300 de 47459

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente