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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
07/11/2023 EMPENHO: 30100002
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30100002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE D[...] 		R$ 4.050,00
07/11/2023 EMPENHO: 02090012
TJM PAULA - EPP 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090012 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA AS ESCOLAS, J[...] 		R$ 2.590,00
07/11/2023 EMPENHO: 21070012
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070012 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO E ELETRICO) PARA MANUTENÇÃO DE[...] 		R$ 710,00
07/11/2023 EMPENHO: 21070013
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070013 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO E ELETRICO) PARA MANUTENÇÃO DE[...] 		R$ 907,00
07/11/2023 EMPENHO: 02100003
S.S. LIBERATO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE[...] 		R$ 8.958,04
07/11/2023 EMPENHO: 02100004
S.S. LIBERATO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100004 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL[...] 		R$ 4.849,28
06/11/2023 EMPENHO: 04080046
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080046 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NEC[...] 		R$ 2.081,90
06/11/2023 EMPENHO: 04080047
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080047 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO[...] 		R$ 4.292,83
06/11/2023 EMPENHO: 03060020
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060020 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
06/11/2023 EMPENHO: 26110001
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal: NE: 26110001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 1,92
EMPENHO 30100002
Data Liquidação 07/11/2023
Valor 4.050,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30100002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 02090012
Data Liquidação 07/11/2023
Valor 2.590,00
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090012 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 21070012
Data Liquidação 07/11/2023
Valor 710,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.***.***/****-09
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070012 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HI[...]
EMPENHO 21070013
Data Liquidação 07/11/2023
Valor 907,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.***.***/****-09
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070013 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HI[...]
EMPENHO 02100003
Data Liquidação 07/11/2023
Valor 8.958,04
Credor S.S. LIBERATO 29.***.***/****-25
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MA[...]
EMPENHO 02100004
Data Liquidação 07/11/2023
Valor 4.849,28
Credor S.S. LIBERATO 29.***.***/****-25
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100004 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MA[...]
EMPENHO 04080046
Data Liquidação 06/11/2023
Valor 2.081,90
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080046 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L[...]
EMPENHO 04080047
Data Liquidação 06/11/2023
Valor 4.292,83
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080047 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 03060020
Data Liquidação 06/11/2023
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060020 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 26110001
Data Liquidação 06/11/2023
Valor 1,92
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal NE: 26110001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
20391-20400 de 47459

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