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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
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47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
25/10/2023 EMPENHO: 03090027
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090027 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...] 		R$ 55.702,14
25/10/2023 EMPENHO: 04090082
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090082 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMA E CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA[...] 		R$ 2.457,70
25/10/2023 EMPENHO: 21100001
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...] 		R$ 5.000,00
25/10/2023 EMPENHO: 21100003
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICIPIO[...] 		R$ 3.367,00
25/10/2023 EMPENHO: 21050023
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050023 LQ: 043 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 11,50
25/10/2023 EMPENHO: 03030016
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS UNIVESITÁRIOS, JUNTO A SECRET[...] 		R$ 2.750,00
25/10/2023 EMPENHO: 04070030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070030 LQ: 028 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 23,00
25/10/2023 EMPENHO: 01100002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01100002 LQ: 025 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 55,00
25/10/2023 EMPENHO: 30070012
F. AIRTON VICTOR 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070012 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,[...] 		R$ 29.400,00
25/10/2023 EMPENHO: 01100002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01100002 LQ: 026 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 55,00
EMPENHO 03090027
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 55.702,14
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090027 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 04090082
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 2.457,70
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 63.***.***/****-68
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090082 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE R[...]
EMPENHO 21100001
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 5.000,00
Credor J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.***.***/****-74
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 21100003
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 3.367,00
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 63.***.***/****-68
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA[...]
EMPENHO 21050023
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050023 LQ: 043 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 03030016
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 2.750,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 04070030
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 23,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070030 LQ: 028 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01100002
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 55,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01100002 LQ: 025 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 30070012
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 29.400,00
Credor F. AIRTON VICTOR 97.***.***/****-69
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070012 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 01100002
Data Liquidação 25/10/2023
Valor 55,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01100002 LQ: 026 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
20601-20610 de 47459

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