|
05/10/2023
|
EMPENHO: 01100002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01100002 LQ: 022 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
|
R$ 2,46
|
|
|
05/10/2023
|
EMPENHO: 04100093
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100093 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 023/2018 COM A SECRETA[...]
|
R$ 2.861,03
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 21080014
TJM PAULA - EPP
|
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080014 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DE[...]
|
R$ 3.105,00
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 03010043
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010043 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESS[...]
|
R$ 1.000,00
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 01010023
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010023 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE[...]
|
R$ 1.000,00
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 03090007
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03090007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
|
R$ 9.200,00
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 04090042
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090042 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
|
R$ 9.000,00
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 06060006
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060006 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO[...]
|
R$ 11.000,00
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 21050023
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050023 LQ: 039 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 34,50
|
|
|
04/10/2023
|
EMPENHO: 20060001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20060001 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
|
R$ 66,45
|
|
