Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
13/09/2023 EMPENHO: 02080016
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...] 		R$ 4.683,00
12/09/2023 EMPENHO: 04080069
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080069 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
12/09/2023 EMPENHO: 04080070
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080070 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
12/09/2023 EMPENHO: 04080072
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080072 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
12/09/2023 EMPENHO: 04080074
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080074 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
12/09/2023 EMPENHO: 21080015
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080015 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
12/09/2023 EMPENHO: 04080085
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080085 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 2.955,00
12/09/2023 EMPENHO: 04080086
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080086 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 4.134,00
12/09/2023 EMPENHO: 24080008
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 2.938,00
12/09/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 253 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
EMPENHO 02080016
Data Liquidação 13/09/2023
Valor 4.683,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02080016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 04080069
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080069 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04080070
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080070 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04080072
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080072 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04080074
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080074 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 21080015
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080015 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04080085
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 2.955,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080085 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04080086
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 4.134,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080086 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 24080008
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 2.938,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 253 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
21211-21220 de 47459

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente