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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
12/09/2023 EMPENHO: 06080011
EDISON LUIS GOMES DA SILVA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. EDISON[...] 		R$ 80,00
12/09/2023 EMPENHO: 06080012
EDISON LUIS GOMES DA SILVA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. EDISON[...] 		R$ 80,00
12/09/2023 EMPENHO: 06080013
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 450,00
12/09/2023 EMPENHO: 06090003
EDISON LUIS GOMES DA SILVA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. EDISON[...] 		R$ 80,00
12/09/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 151 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,50
12/09/2023 EMPENHO: 30070009
ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070009 LQ: 001 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,[...] 		R$ 12.700,00
12/09/2023 EMPENHO: 03010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010003 LQ: 066 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN[...] 		R$ 9,02
12/09/2023 EMPENHO: 30070012
F. AIRTON VICTOR 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,[...] 		R$ 6.150,00
12/09/2023 EMPENHO: 04030097
PONTE BRITO LTDA ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030097 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSID[...] 		R$ 12.560,00
12/09/2023 EMPENHO: 21060022
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060022 LQ: 001 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBR[...] 		R$ 11.600,00
EMPENHO 06080011
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 80,00
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA 034.***.***-51
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06080011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 06080012
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 80,00
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA 034.***.***-51
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06080012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 06080013
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 450,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06080013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 06090003
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 80,00
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA 034.***.***-51
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 151 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 30070009
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 12.700,00
Credor ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 23.***.***/****-25
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070009 LQ: 001 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 03010003
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 9,02
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010003 LQ: 066 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 30070012
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 6.150,00
Credor F. AIRTON VICTOR 97.***.***/****-69
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04030097
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 12.560,00
Credor PONTE BRITO LTDA ME 09.***.***/****-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030097 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP[...]
EMPENHO 21060022
Data Liquidação 12/09/2023
Valor 11.600,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060022 LQ: 001 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
21241-21250 de 47459

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