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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
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47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
31/08/2023 EMPENHO: 04060076
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060076 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 856,60
31/08/2023 EMPENHO: 04060077
MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060077 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 856,60
31/08/2023 EMPENHO: 24070009
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070009 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 11,50
31/08/2023 EMPENHO: 03060018
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060018 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 3.983,42
31/08/2023 EMPENHO: 24070009
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070009 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 64,18
31/08/2023 EMPENHO: 04060080
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060080 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 856,60
30/08/2023 EMPENHO: 01050003
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01050003 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. 		R$ 20,66
29/08/2023 EMPENHO: 21080004
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080004 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZ[...] 		R$ 6.530,00
29/08/2023 EMPENHO: 21080005
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICIPIO[...] 		R$ 3.400,00
29/08/2023 EMPENHO: 21080008
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080008 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA,[...] 		R$ 35,19
EMPENHO 04060076
Data Liquidação 31/08/2023
Valor 856,60
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060076 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04060077
Data Liquidação 31/08/2023
Valor 856,60
Credor MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060077 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 24070009
Data Liquidação 31/08/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070009 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 03060018
Data Liquidação 31/08/2023
Valor 3.983,42
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060018 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 24070009
Data Liquidação 31/08/2023
Valor 64,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070009 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 04060080
Data Liquidação 31/08/2023
Valor 856,60
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060080 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01050003
Data Liquidação 30/08/2023
Valor 20,66
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01050003 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]
EMPENHO 21080004
Data Liquidação 29/08/2023
Valor 6.530,00
Credor J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.***.***/****-74
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080004 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍ[...]
EMPENHO 21080005
Data Liquidação 29/08/2023
Valor 3.400,00
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 63.***.***/****-68
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA[...]
EMPENHO 21080008
Data Liquidação 29/08/2023
Valor 35,19
Credor TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.***.***/****-75
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080008 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM[...]
21491-21500 de 47459

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