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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
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47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
26/07/2023 EMPENHO: 21010042
JN SERVIÇOS LTDA. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010042 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO[...] 		R$ 6.000,00
26/07/2023 EMPENHO: 20070003
RAPHAEL GOMES VIANA 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20070003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$200,00 REAIS AO SR. RAPHA[...] 		R$ 200,00
26/07/2023 EMPENHO: 21010042
JN SERVIÇOS LTDA. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010042 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO[...] 		R$ 1.598,18
26/07/2023 EMPENHO: 20070004
JOSE INACIO LINHARES 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20070004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$200,00 REAIS AO SR. JOSÉ[...] 		R$ 200,00
26/07/2023 EMPENHO: 04070030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070030 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 5,67
26/07/2023 EMPENHO: 03030016
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS UNIVESITÁRIOS, JUNTO A SECRET[...] 		R$ 5.000,00
26/07/2023 EMPENHO: 03010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010003 LQ: 054 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN[...] 		R$ 21,61
26/07/2023 EMPENHO: 21060022
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060022 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBR[...] 		R$ 5.000,00
26/07/2023 EMPENHO: 04030016
S. S. LIBERATO - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030016 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA OFICIAL DE PLACA POX-200[...] 		R$ 1.644,45
26/07/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 215 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 22,00
EMPENHO 21010042
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 6.000,00
Credor JN SERVIÇOS LTDA. 22.***.***/****-33
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010042 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA M[...]
EMPENHO 20070003
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 200,00
Credor RAPHAEL GOMES VIANA 004.***.***-16
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20070003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 21010042
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 1.598,18
Credor JN SERVIÇOS LTDA. 22.***.***/****-33
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010042 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA M[...]
EMPENHO 20070004
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 200,00
Credor JOSE INACIO LINHARES 769.***.***-91
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20070004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04070030
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 5,67
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070030 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 03030016
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 03010003
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 21,61
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010003 LQ: 054 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21060022
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060022 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04030016
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 1.644,45
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030016 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEI[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 26/07/2023
Valor 22,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 215 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
22021-22030 de 47459

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