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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
04/07/2023 EMPENHO: 24040006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24040006 LQ: 023 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 11,50
04/07/2023 EMPENHO: 04030090
J.M DE FREITAS ARAUJO. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030090 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, NA ELABORA[...] 		R$ 2.600,00
04/07/2023 EMPENHO: 04060038
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060038 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...] 		R$ 9.000,00
04/07/2023 EMPENHO: 21030009
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21030009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICIPIO[...] 		R$ 2.500,00
04/07/2023 EMPENHO: 24060005
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24060005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 3.801,00
04/07/2023 EMPENHO: 03050020
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03050020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 1.034,00
04/07/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 193 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 22,00
04/07/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 199 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 2,46
04/07/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 207 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
04/07/2023 EMPENHO: 03060010
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 9.200,00
EMPENHO 24040006
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24040006 LQ: 023 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 04030090
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 2.600,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030090 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 04060038
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 9.000,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060038 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 21030009
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 2.500,00
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 63.***.***/****-68
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21030009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA[...]
EMPENHO 24060005
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 3.801,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24060005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 03050020
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 1.034,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03050020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 22,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 193 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 2,46
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 199 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 207 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03060010
Data Liquidação 04/07/2023
Valor 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
22451-22460 de 47459

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