Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/06/2023 EMPENHO: 04010094
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010094 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 835,00
30/06/2023 EMPENHO: 20010015
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010015 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONT[...] 		R$ 1.994,35
30/06/2023 EMPENHO: 02050034
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050034 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...] 		R$ 13.817,21
30/06/2023 EMPENHO: 04060086
CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060086 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 21,60
30/06/2023 EMPENHO: 04010096
MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010096 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 835,00
30/06/2023 EMPENHO: 21050002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050002 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.579,50
30/06/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 031 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 46,17
30/06/2023 EMPENHO: 02060003
TJM PAULA - EPP 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA AS ESCOLAS, J[...] 		R$ 6.910,01
30/06/2023 EMPENHO: 03010038
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010038 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DAS AÇÕES DE INTERESSE DA SEC[...] 		R$ 2.900,00
30/06/2023 EMPENHO: 04010097
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010097 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 835,00
EMPENHO 04010094
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 835,00
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010094 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 20010015
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 1.994,35
Credor CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.***.***/****-20
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010015 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 02050034
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 13.817,21
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050034 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 04060086
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 21,60
Credor CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 382.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060086 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010096
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 835,00
Credor MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010096 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21050002
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 1.579,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050002 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 46,17
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 031 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 02060003
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 6.910,01
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 03010038
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 2.900,00
Credor RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI 29.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010038 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM S[...]
EMPENHO 04010097
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 835,00
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010097 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
22481-22490 de 47459

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente