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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/06/2023 EMPENHO: 04060071
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060071 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 21,60
30/06/2023 EMPENHO: 25010023
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25010023 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONT[...] 		R$ 1.994,35
30/06/2023 EMPENHO: 04030052
DONATO FERREIRA LIMA NETO 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030052 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTR[...] 		R$ 1.785,00
30/06/2023 EMPENHO: 04060072
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060072 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 21,60
30/06/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 187 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 44,00
30/06/2023 EMPENHO: 03050021
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03050021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 4.428,90
30/06/2023 EMPENHO: 04060073
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060073 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 21,60
30/06/2023 EMPENHO: 04060075
MARIA LENI LINO MOREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060075 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 21,60
30/06/2023 EMPENHO: 21010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010008 LQ: 024 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...] 		R$ 228,98
30/06/2023 EMPENHO: 04060076
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060076 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 21,60
EMPENHO 04060071
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 21,60
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060071 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 25010023
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 1.994,35
Credor CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.***.***/****-20
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25010023 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04030052
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 1.785,00
Credor DONATO FERREIRA LIMA NETO 38.***.***/****-98
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030052 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM[...]
EMPENHO 04060072
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 21,60
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060072 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 44,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 187 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03050021
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 4.428,90
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03050021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04060073
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 21,60
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060073 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04060075
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 21,60
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060075 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21010008
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 228,98
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010008 LQ: 024 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04060076
Data Liquidação 30/06/2023
Valor 21,60
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060076 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
22581-22590 de 47479

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