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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
09/06/2023 EMPENHO: 20040011
A. R. AGUIAR-ME 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20040011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 1.768,24
09/06/2023 EMPENHO: 03010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010001 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ED[...] 		R$ 109,50
09/06/2023 EMPENHO: 29010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010003 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO D[...] 		R$ 11,50
09/06/2023 EMPENHO: 20060001
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20060001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 1,59
09/06/2023 EMPENHO: 01060001
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01060001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA D[...] 		R$ 280,00
09/06/2023 EMPENHO: 04050025
GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...] 		R$ 5.405,00
09/06/2023 EMPENHO: 30060006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 22,00
09/06/2023 EMPENHO: 04030080
MARIA MAGESSE F. PASSOS 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030080 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...] 		R$ 1.500,00
09/06/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 097 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 9,20
09/06/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 103 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 1.507,84
EMPENHO 20040011
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 1.768,24
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20040011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 03010001
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 109,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010001 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 29010003
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010003 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 20060001
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 1,59
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20060001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01060001
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 280,00
Credor CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.***.***/****-83
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01060001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDER[...]
EMPENHO 04050025
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 5.405,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 30060006
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04030080
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 1.500,00
Credor MARIA MAGESSE F. PASSOS 802.***.***-49
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030080 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 9,20
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 097 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 09/06/2023
Valor 1.507,84
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 103 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
22931-22940 de 47479

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