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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
31/05/2023 EMPENHO: 24050008
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24050008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITUR[...] 		R$ 2.400,00
31/05/2023 EMPENHO: 03050012
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...] 		R$ 72.900,00
31/05/2023 EMPENHO: 03050013
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03050013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITUR[...] 		R$ 2.400,00
31/05/2023 EMPENHO: 21040010
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040010 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
31/05/2023 EMPENHO: 02050009
KUARA PRINT LTDA. 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSIN[...] 		R$ 925,00
31/05/2023 EMPENHO: 03010033
J.M DE FREITAS ARAUJO. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010033 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, NA ELABORA[...] 		R$ 2.600,00
31/05/2023 EMPENHO: 02050010
KUARA PRINT LTDA. 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSIN[...] 		R$ 2.100,00
31/05/2023 EMPENHO: 02050011
KUARA PRINT LTDA. 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSIN[...] 		R$ 2.588,00
30/05/2023 EMPENHO: 04010091
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010091 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 856,60
30/05/2023 EMPENHO: 02050015
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...] 		R$ 12.850,20
EMPENHO 24050008
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24050008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 03050012
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 72.900,00
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 03050013
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03050013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 21040010
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040010 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 02050009
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 925,00
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 03010033
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 2.600,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010033 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 02050010
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 2.100,00
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 02050011
Data Liquidação 31/05/2023
Valor 2.588,00
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 04010091
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 856,60
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010091 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02050015
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 12.850,20
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
23101-23110 de 47479

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