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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/05/2023 EMPENHO: 04030072
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030072 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO[...] 		R$ 3.390,15
30/05/2023 EMPENHO: 30040003
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30040003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 1.675,80
30/05/2023 EMPENHO: 04010100
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010100 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 856,60
30/05/2023 EMPENHO: 06040004
A. R. AGUIAR-ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRET[...] 		R$ 3.446,16
30/05/2023 EMPENHO: 04010101
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010101 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 856,60
30/05/2023 EMPENHO: 04010103
TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010103 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 856,60
30/05/2023 EMPENHO: 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010002 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT[...] 		R$ 113,10
30/05/2023 EMPENHO: 30040011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30040011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...] 		R$ 3.906,00
30/05/2023 EMPENHO: 20030010
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20030010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...] 		R$ 2.726,10
30/05/2023 EMPENHO: 21050023
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050023 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 46,78
EMPENHO 04030072
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 3.390,15
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030072 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 30040003
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 1.675,80
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30040003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04010100
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 856,60
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010100 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 06040004
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 3.446,16
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA[...]
EMPENHO 04010101
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 856,60
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010101 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010103
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 856,60
Credor TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 654.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010103 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02010002
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 113,10
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010002 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 30040011
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 3.906,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30040011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20030010
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 2.726,10
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20030010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 21050023
Data Liquidação 30/05/2023
Valor 46,78
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050023 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
23131-23140 de 47479

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