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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
26/05/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 151 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 14,76
26/05/2023 EMPENHO: 03050004
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03050004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 1.620,00
25/05/2023 EMPENHO: 02050012
N.S.S ENGENHARIA EIRELI 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITO[...] 		R$ 20.000,00
25/05/2023 EMPENHO: 21040018
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040018 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PABIMENTAÇÃO EM PE[...] 		R$ 4.006,23
25/05/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 7,64
25/05/2023 EMPENHO: 04040046
TJM PAULA - EPP 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040046 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SA[...] 		R$ 3.100,00
25/05/2023 EMPENHO: 21010014
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010014 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARI[...] 		R$ 96,62
25/05/2023 EMPENHO: 21050023
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050023 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 11,50
25/05/2023 EMPENHO: 04050027
ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MED 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050027 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUN[...] 		R$ 470,00
25/05/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 087 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 6,00
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 26/05/2023
Valor 14,76
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 151 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03050004
Data Liquidação 26/05/2023
Valor 1.620,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03050004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02050012
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 20.000,00
Credor N.S.S ENGENHARIA EIRELI 27.***.***/****-77
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21040018
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 4.006,23
Credor MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.***.***/****-02
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040018 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 7,64
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 019 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 04040046
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 3.100,00
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040046 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D[...]
EMPENHO 21010014
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 96,62
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 07.***.***/****-50
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010014 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS[...]
EMPENHO 21050023
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050023 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04050027
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 470,00
Credor ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MED 11.***.***/****-34
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050027 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORR[...]
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 25/05/2023
Valor 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 087 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
23191-23200 de 47479

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