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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
22/05/2023 EMPENHO: 06010043
GUILHERME ARAUJO RODRIGUES. 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010043 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, PARA AT[...] 		R$ 1.212,00
22/05/2023 EMPENHO: 04030134
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030134 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO[...] 		R$ 5.000,00
22/05/2023 EMPENHO: 02040046
KUARA PRINT LTDA. 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040046 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A[...] 		R$ 1.870,00
22/05/2023 EMPENHO: 02040047
KUARA PRINT LTDA. 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040047 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A[...] 		R$ 4.469,00
19/05/2023 EMPENHO: 06020017
H H FREIRE ASSESSORIA. 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06020017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,[...] 		R$ 2.756,42
19/05/2023 EMPENHO: 20010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010004 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO. 		R$ 215,18
19/05/2023 EMPENHO: 21040031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040031 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 4.371,46
19/05/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 1,63
19/05/2023 EMPENHO: 25030018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25030018 LQ: 017 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E[...] 		R$ 2,22
19/05/2023 EMPENHO: 28040003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28040003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 1.461,69
EMPENHO 06010043
Data Liquidação 22/05/2023
Valor 1.212,00
Credor GUILHERME ARAUJO RODRIGUES. 087.***.***-29
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010043 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSI[...]
EMPENHO 04030134
Data Liquidação 22/05/2023
Valor 5.000,00
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030134 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 02040046
Data Liquidação 22/05/2023
Valor 1.870,00
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040046 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 02040047
Data Liquidação 22/05/2023
Valor 4.469,00
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040047 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 06020017
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 2.756,42
Credor H H FREIRE ASSESSORIA. 41.***.***/****-09
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06020017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ES[...]
EMPENHO 20010004
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 215,18
Credor ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.***.***/****-25
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010004 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNT[...]
EMPENHO 21040031
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 4.371,46
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040031 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 1,63
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 25030018
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 2,22
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25030018 LQ: 017 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 28040003
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 1.461,69
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28040003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
23251-23260 de 47479

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