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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
19/05/2023 EMPENHO: 01010008
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010008 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. 		R$ 5.104,66
19/05/2023 EMPENHO: 02040044
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040044 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 21.942,71
19/05/2023 EMPENHO: 02040045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040045 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 281.080,88
19/05/2023 EMPENHO: 01010009
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010009 LQ: 006 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 7203[...] 		R$ 2.160,69
19/05/2023 EMPENHO: 25020026
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25020026 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COTA-PARTE MUNICIPAL DO SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVO[...] 		R$ 1.740,00
19/05/2023 EMPENHO: 26040002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal: NE: 26040002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 1.640,07
18/05/2023 EMPENHO: 30030020
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30030020 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 10,74
18/05/2023 EMPENHO: 06040014
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040014 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 2.997,00
18/05/2023 EMPENHO: 06010004
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010004 LQ: 021 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 11,50
18/05/2023 EMPENHO: 21050025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 103 / MAPP N°5342 REFERENTE A PAVI[...] 		R$ 21.045,30
EMPENHO 01010008
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 5.104,66
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010008 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]
EMPENHO 02040044
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 21.942,71
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040044 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 02040045
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 281.080,88
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040045 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 01010009
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 2.160,69
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010009 LQ: 006 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A M[...]
EMPENHO 25020026
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 1.740,00
Credor SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 01.***.***/****-97
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25020026 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COTA-PARTE MUNICIPAL DO SEG[...]
EMPENHO 26040002
Data Liquidação 19/05/2023
Valor 1.640,07
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal NE: 26040002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 30030020
Data Liquidação 18/05/2023
Valor 10,74
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30030020 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 06040014
Data Liquidação 18/05/2023
Valor 2.997,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040014 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 06010004
Data Liquidação 18/05/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010004 LQ: 021 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 21050025
Data Liquidação 18/05/2023
Valor 21.045,30
Credor SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA 05.***.***/****-87
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONV[...]
23301-23310 de 47479

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