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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
08/05/2023 EMPENHO: 03030009
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03030009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS P[...] 		R$ 1.827,76
08/05/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 113 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,00
08/05/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 124 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 53,51
08/05/2023 EMPENHO: 03040013
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03040013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 1.830,00
08/05/2023 EMPENHO: 02040014
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040014 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...] 		R$ 1.725,00
05/05/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 012 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 11,50
05/05/2023 EMPENHO: 06040010
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABA[...] 		R$ 900,00
05/05/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 072 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 28,60
05/05/2023 EMPENHO: 04030078
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030078 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO[...] 		R$ 1.450,00
05/05/2023 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 123 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 51,05
EMPENHO 03030009
Data Liquidação 08/05/2023
Valor 1.827,76
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.***.***/****-97
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03030009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 08/05/2023
Valor 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 113 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 08/05/2023
Valor 53,51
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 124 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03040013
Data Liquidação 08/05/2023
Valor 1.830,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03040013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02040014
Data Liquidação 08/05/2023
Valor 1.725,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040014 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 05/05/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 012 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 06040010
Data Liquidação 05/05/2023
Valor 900,00
Credor THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA 46.***.***/****-96
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 05/05/2023
Valor 28,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 072 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04030078
Data Liquidação 05/05/2023
Valor 1.450,00
Credor SAMARA HELENA LIRA ARRUDA 42.***.***/****-95
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030078 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EN[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 05/05/2023
Valor 51,05
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 123 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
23551-23560 de 47479

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