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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
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47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
03/05/2023 EMPENHO: 04030094
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030094 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...] 		R$ 2.400,00
03/05/2023 EMPENHO: 03040011
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03040011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 9.200,00
03/05/2023 EMPENHO: 21030007
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21030007 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E OB[...] 		R$ 5.000,00
03/05/2023 EMPENHO: 03010008
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010008 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITUR[...] 		R$ 2.400,00
03/05/2023 EMPENHO: 24010013
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010013 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITUR[...] 		R$ 2.400,00
03/05/2023 EMPENHO: 03010033
J.M DE FREITAS ARAUJO. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010033 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, NA ELABORA[...] 		R$ 2.600,00
03/05/2023 EMPENHO: 20010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010002 LQ: 020 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 42,59
02/05/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 156,08
02/05/2023 EMPENHO: 06020018
H H FREIRE ASSESSORIA. 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06020018 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,[...] 		R$ 2.756,42
02/05/2023 EMPENHO: 06020019
H H FREIRE ASSESSORIA. 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06020019 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,[...] 		R$ 2.756,42
EMPENHO 04030094
Data Liquidação 03/05/2023
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030094 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 03040011
Data Liquidação 03/05/2023
Valor 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03040011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 21030007
Data Liquidação 03/05/2023
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21030007 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03010008
Data Liquidação 03/05/2023
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010008 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 24010013
Data Liquidação 03/05/2023
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010013 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 03010033
Data Liquidação 03/05/2023
Valor 2.600,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010033 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 20010002
Data Liquidação 03/05/2023
Valor 42,59
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010002 LQ: 020 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 02/05/2023
Valor 156,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 06020018
Data Liquidação 02/05/2023
Valor 2.756,42
Credor H H FREIRE ASSESSORIA. 41.***.***/****-09
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06020018 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ES[...]
EMPENHO 06020019
Data Liquidação 02/05/2023
Valor 2.756,42
Credor H H FREIRE ASSESSORIA. 41.***.***/****-09
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06020019 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ES[...]
23631-23640 de 47500

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