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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
14/04/2023 EMPENHO: 21030025
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21030025 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 11,50
14/04/2023 EMPENHO: 01010007
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010007 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº 000031-352013.8.06.0184, FIRMADO EXTRAJUDICIA[...] 		R$ 10.000,00
14/04/2023 EMPENHO: 21010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010008 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...] 		R$ 115,22
14/04/2023 EMPENHO: 21040001
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE[...] 		R$ 432.411,88
14/04/2023 EMPENHO: 24010006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010006 LQ: 024 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 17,00
14/04/2023 EMPENHO: 04040001
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 5.467,00
14/04/2023 EMPENHO: 04040002
KUARA PRINT LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 3.900,00
14/04/2023 EMPENHO: 04040006
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECES[...] 		R$ 1.800,06
13/04/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 11,50
13/04/2023 EMPENHO: 01010017
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010017 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE[...] 		R$ 1.300,00
EMPENHO 21030025
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21030025 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 01010007
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 10.000,00
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.***.***/****-01
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010007 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº 00003[...]
EMPENHO 21010008
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 115,22
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010008 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 21040001
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 432.411,88
Credor ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 31.***.***/****-28
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 24010006
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 17,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010006 LQ: 024 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 04040001
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 5.467,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04040002
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 3.900,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04040006
Data Liquidação 14/04/2023
Valor 1.800,06
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92.***.***/****-77
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENT[...]
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01010017
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 1.300,00
Credor TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.***.***/****-80
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010017 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
23901-23910 de 47500

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