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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
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47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
13/04/2023 EMPENHO: 04030025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030026
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030026 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030027
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030027 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030117
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030117 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E EN[...] 		R$ 7.600,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030028
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030028 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030118
CRIARTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030118 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 9° CONFERÊNCIA[...] 		R$ 7.500,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030029
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030029 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030030
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030030 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 4.604,00
13/04/2023 EMPENHO: 04030129
C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030129 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇA~P ENTERAL, SUPLEMENTOS NUTRICIO[...] 		R$ 522,00
12/04/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 27,77
EMPENHO 04030025
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04030026
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030026 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04030027
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030027 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04030117
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 7.600,00
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 32.***.***/****-07
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030117 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04030028
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030028 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04030118
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 7.500,00
Credor CRIARTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 29.***.***/****-01
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030118 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PAR[...]
EMPENHO 04030029
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030029 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04030030
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 4.604,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030030 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04030129
Data Liquidação 13/04/2023
Valor 522,00
Credor C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA ME 10.***.***/****-40
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030129 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA[...]
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 12/04/2023
Valor 27,77
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
23921-23930 de 47500

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