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10/04/2023
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EMPENHO: 02010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010001 LQ: 024 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE E[...]
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R$ 330,07
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10/04/2023
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EMPENHO: 02010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010001 LQ: 025 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE E[...]
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R$ 1.014,67
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10/04/2023
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EMPENHO: 06010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010003 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...]
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R$ 109,50
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10/04/2023
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EMPENHO: 06010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010003 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...]
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R$ 205,98
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10/04/2023
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EMPENHO: 20020012
A. R. AGUIAR-ME
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
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R$ 1.599,26
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10/04/2023
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EMPENHO: 06010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010004 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
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R$ 11,50
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10/04/2023
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EMPENHO: 20020015
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
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R$ 2.225,30
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10/04/2023
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EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 055 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 1.412,76
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10/04/2023
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EMPENHO: 01040001
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01040001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...]
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R$ 9.318,45
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10/04/2023
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EMPENHO: 29010001
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010001 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO, S/N, BAIRRO[...]
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R$ 2.400,00
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