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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
31/03/2023 EMPENHO: 24010006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010006 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 11,50
31/03/2023 EMPENHO: 25030001
KUARA PRINT LTDA. 		FUNDO SOCIO-AMBIENTAL
Nota Fiscal: NE: 25030001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DE[...] 		R$ 1.440,00
30/03/2023 EMPENHO: 04010091
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010091 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 845,80
30/03/2023 EMPENHO: 04010092
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010092 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 845,80
30/03/2023 EMPENHO: 04010093
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010093 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 845,80
30/03/2023 EMPENHO: 04010094
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010094 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 845,80
30/03/2023 EMPENHO: 28010004
BANCO DO BRASIL S.A. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28010004 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA[...] 		R$ 11,50
30/03/2023 EMPENHO: 30030020
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30030020 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 11,50
30/03/2023 EMPENHO: 03010037
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010037 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...] 		R$ 2.200,00
30/03/2023 EMPENHO: 04010096
MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010096 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 845,80
EMPENHO 24010006
Data Liquidação 31/03/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010006 LQ: 019 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 25030001
Data Liquidação 31/03/2023
Valor 1.440,00
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO SOCIO-AMBIENTAL
Nota Fiscal NE: 25030001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, PARA ATE[...]
EMPENHO 04010091
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 845,80
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010091 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010092
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 845,80
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010092 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010093
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 845,80
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010093 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010094
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 845,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010094 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 28010004
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28010004 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 30030020
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30030020 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 03010037
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010037 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 04010096
Data Liquidação 30/03/2023
Valor 845,80
Credor MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010096 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
24171-24180 de 47500

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