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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
17/02/2023 EMPENHO: 24020002
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 2.360,00
17/02/2023 EMPENHO: 04010129
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010129 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 35.375,69
17/02/2023 EMPENHO: 04010130
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010130 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JU[...] 		R$ 13.990,67
17/02/2023 EMPENHO: 04010131
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010131 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 6.219,57
17/02/2023 EMPENHO: 03020004
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03020004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 2.081,00
17/02/2023 EMPENHO: 04010132
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010132 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JU[...] 		R$ 3.216,65
17/02/2023 EMPENHO: 21010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010029 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE Nº 30000969641, JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CE[...] 		R$ 5.124,78
17/02/2023 EMPENHO: 04010133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010133 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JU[...] 		R$ 1.720,88
17/02/2023 EMPENHO: 04010134
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010134 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DO CRIADOR[...] 		R$ 5.950,00
17/02/2023 EMPENHO: 04020004
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04020004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 4.100,00
EMPENHO 24020002
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 2.360,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 04010129
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 35.375,69
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010129 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04010130
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 13.990,67
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010130 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE[...]
EMPENHO 04010131
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 6.219,57
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010131 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 03020004
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 2.081,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03020004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 04010132
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 3.216,65
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010132 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE[...]
EMPENHO 21010029
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 5.124,78
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010029 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE Nº 3000096[...]
EMPENHO 04010133
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 1.720,88
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010133 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE[...]
EMPENHO 04010134
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 5.950,00
Credor WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME 17.***.***/****-04
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010134 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04020004
Data Liquidação 17/02/2023
Valor 4.100,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04020004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
24731-24740 de 47500

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