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25/01/2023
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EMPENHO: 02010005
GERALDO JORGE DA SILVA ME
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
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R$ 3.450,00
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25/01/2023
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EMPENHO: 02010006
GERALDO JORGE DA SILVA ME
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FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
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R$ 3.088,00
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25/01/2023
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EMPENHO: 03010003
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010003 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN[...]
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R$ 11,50
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25/01/2023
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EMPENHO: 04010007
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010007 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
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R$ 23,00
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25/01/2023
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EMPENHO: 03010004
GERALDO JORGE DA SILVA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
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R$ 2.264,00
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25/01/2023
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EMPENHO: 04010038
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010038 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
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R$ 3.418,00
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25/01/2023
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EMPENHO: 04010040
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010040 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
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R$ 890,00
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25/01/2023
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EMPENHO: 24010006
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010006 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
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R$ 11,50
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25/01/2023
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EMPENHO: 24010012
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
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SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINIS[...]
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R$ 10.000,00
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25/01/2023
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EMPENHO: 21010009
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010009 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
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R$ 23,00
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