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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/12/2022 EMPENHO: 04100089
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100089 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA DES[...] 		R$ 4.054,19
28/12/2022 EMPENHO: 21120009
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21120009 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA POR HORA TRABALAHADA PARA A SECRETÁRIA D[...] 		R$ 7.551,88
28/12/2022 EMPENHO: 04010126
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010126 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃ[...] 		R$ 1.450,00
28/12/2022 EMPENHO: 21120013
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21120013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA SUPRIR A[...] 		R$ 5.712,00
28/12/2022 EMPENHO: 04010127
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010127 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO[...] 		R$ 1.450,00
28/12/2022 EMPENHO: 21120052
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21120052 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 22,66
28/12/2022 EMPENHO: 24080010
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDA[...] 		R$ 183,40
28/12/2022 EMPENHO: 24080011
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A SECRETA[...] 		R$ 3.220,71
28/12/2022 EMPENHO: 20120015
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20120015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPI[...] 		R$ 12.650,00
28/12/2022 EMPENHO: 03090016
MARIA ELIANE PEREIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03090016 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE[...] 		R$ 3.107,26
EMPENHO 04100089
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 4.054,19
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100089 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 21120009
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 7.551,88
Credor INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA 38.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21120009 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA[...]
EMPENHO 04010126
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 1.450,00
Credor FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 27.***.***/****-12
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010126 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 21120013
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 5.712,00
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 63.***.***/****-68
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21120013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE M[...]
EMPENHO 04010127
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 1.450,00
Credor SAMARA HELENA LIRA ARRUDA 42.***.***/****-95
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010127 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EN[...]
EMPENHO 21120052
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 22,66
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21120052 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 24080010
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 183,40
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 24080011
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 3.220,71
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 20120015
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 12.650,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20120015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03090016
Data Liquidação 28/12/2022
Valor 3.107,26
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03090016 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
25391-25400 de 47500

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