Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
09/12/2022 EMPENHO: 24100024
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100024 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A S[...] 		R$ 198,87
09/12/2022 EMPENHO: 24100024
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100024 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A S[...] 		R$ 1.769,03
09/12/2022 EMPENHO: 03100036
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03100036 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 4.899,82
09/12/2022 EMPENHO: 04120023
VANDERSON LIMA PEREIRA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECU[...] 		R$ 900,00
09/12/2022 EMPENHO: 23040005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23040005 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
09/12/2022 EMPENHO: 03040030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03040030 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
09/12/2022 EMPENHO: 23040005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23040005 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
09/12/2022 EMPENHO: 03040030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03040030 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
09/12/2022 EMPENHO: 24110017
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24110017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES[...] 		R$ 1.549,00
09/12/2022 EMPENHO: 03110002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03110002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 2.476,60
EMPENHO 24100024
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 198,87
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100024 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO[...]
EMPENHO 24100024
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 1.769,03
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100024 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO[...]
EMPENHO 03100036
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 4.899,82
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03100036 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04120023
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 900,00
Credor VANDERSON LIMA PEREIRA 005.***.***-13
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120023 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA[...]
EMPENHO 23040005
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23040005 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03040030
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03040030 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 23040005
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23040005 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03040030
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03040030 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 24110017
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 1.549,00
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.***.***/****-18
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24110017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM[...]
EMPENHO 03110002
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 2.476,60
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03110002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
25971-25980 de 47500

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente