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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
09/12/2022 EMPENHO: 23040005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23040005 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
09/12/2022 EMPENHO: 03040030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03040030 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
09/12/2022 EMPENHO: 24110017
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24110017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES[...] 		R$ 1.549,00
09/12/2022 EMPENHO: 03110002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03110002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 2.476,60
09/12/2022 EMPENHO: 04090041
RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090041 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...] 		R$ 1.500,00
09/12/2022 EMPENHO: 24120007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24120007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A S[...] 		R$ 136,47
09/12/2022 EMPENHO: 04040114
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040114 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.500,00
09/12/2022 EMPENHO: 04040114
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040114 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.500,00
09/12/2022 EMPENHO: 03120001
CERTUS PROJETOS EVENTOS E PUBLICAÇÕES 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03120001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA A SER REALIZADO NO[...] 		R$ 15.000,00
09/12/2022 EMPENHO: 23100005
A. R. AGUIAR-ME 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23100005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 1.994,67
EMPENHO 23040005
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23040005 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03040030
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03040030 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 24110017
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 1.549,00
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.***.***/****-18
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24110017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM[...]
EMPENHO 03110002
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 2.476,60
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03110002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04090041
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 1.500,00
Credor RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES 043.***.***-41
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090041 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 24120007
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 136,47
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24120007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO[...]
EMPENHO 04040114
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 3.500,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040114 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04040114
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 3.500,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040114 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 03120001
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 15.000,00
Credor CERTUS PROJETOS EVENTOS E PUBLICAÇÕES 23.***.***/****-05
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03120001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BAN[...]
EMPENHO 23100005
Data Liquidação 09/12/2022
Valor 1.994,67
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23100005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
26071-26080 de 47594

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