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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
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47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
02/12/2022 EMPENHO: 06010024
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010024 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, PARA AT[...] 		R$ 2.720,00
02/12/2022 EMPENHO: 01080004
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080004 LQ: 050 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 18,40
02/12/2022 EMPENHO: 03100029
ANTONIA AMANDA PEREIRA MENESES 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03100029 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CAIXA DE MDF PARA PRESENTES[...] 		R$ 340,00
01/12/2022 EMPENHO: 21090030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090030 LQ: 027 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 32,24
01/12/2022 EMPENHO: 02110013
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02110013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS, JUNTO A SEC[...] 		R$ 4.500,00
01/12/2022 EMPENHO: 02110015
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02110015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 1.000,00
01/12/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 103 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 33,00
01/12/2022 EMPENHO: 04100023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100023 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA DES[...] 		R$ 2.450,13
01/12/2022 EMPENHO: 21100021
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21100021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO[...] 		R$ 144.146,36
01/12/2022 EMPENHO: 04010003
OI S.A 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010003 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC[...] 		R$ 39,38
EMPENHO 06010024
Data Liquidação 02/12/2022
Valor 2.720,00
Credor ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO 603.***.***-13
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010024 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSI[...]
EMPENHO 01080004
Data Liquidação 02/12/2022
Valor 18,40
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080004 LQ: 050 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03100029
Data Liquidação 02/12/2022
Valor 340,00
Credor ANTONIA AMANDA PEREIRA MENESES 42.***.***/****-07
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03100029 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CO[...]
EMPENHO 21090030
Data Liquidação 01/12/2022
Valor 32,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090030 LQ: 027 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 02110013
Data Liquidação 01/12/2022
Valor 4.500,00
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02110013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 02110015
Data Liquidação 01/12/2022
Valor 1.000,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02110015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 01/12/2022
Valor 33,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 103 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04100023
Data Liquidação 01/12/2022
Valor 2.450,13
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100023 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 21100021
Data Liquidação 01/12/2022
Valor 144.146,36
Credor TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.***.***/****-75
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21100021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CB[...]
EMPENHO 04010003
Data Liquidação 01/12/2022
Valor 39,38
Credor OI S.A 76.***.***/****-43
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010003 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓV[...]
26151-26160 de 47594

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