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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/11/2022 EMPENHO: 06090013
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090013 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...] 		R$ 1.950,00
30/11/2022 EMPENHO: 04080097
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080097 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 861,00
30/11/2022 EMPENHO: 21070033
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21070033 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS, SEDE, S[...] 		R$ 10.000,00
30/11/2022 EMPENHO: 04080098
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080098 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 861,00
30/11/2022 EMPENHO: 04080100
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080100 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 861,00
30/11/2022 EMPENHO: 20090013
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20090013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍ[...] 		R$ 3.353,80
30/11/2022 EMPENHO: 04080103
MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080103 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 861,00
30/11/2022 EMPENHO: 06100006
A. R. AGUIAR-ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRET[...] 		R$ 2.731,44
30/11/2022 EMPENHO: 06100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06100007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 2.228,30
30/11/2022 EMPENHO: 20100003
A. R. AGUIAR-ME 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20100003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 2.012,64
EMPENHO 06090013
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 1.950,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090013 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 04080097
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 861,00
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080097 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21070033
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 10.000,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21070033 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04080098
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 861,00
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080098 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080100
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 861,00
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080100 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 20090013
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 3.353,80
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20090013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04080103
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 861,00
Credor MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080103 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 06100006
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 2.731,44
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA[...]
EMPENHO 06100007
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 2.228,30
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06100007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 20100003
Data Liquidação 30/11/2022
Valor 2.012,64
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20100003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
26191-26200 de 47594

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