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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
18/11/2022 EMPENHO: 02100007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100007 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT[...] 		R$ 12.090,01
17/11/2022 EMPENHO: 02100017
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS OFI[...] 		R$ 4.116,00
17/11/2022 EMPENHO: 02100018
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100018 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS OFI[...] 		R$ 3.234,00
17/11/2022 EMPENHO: 02100025
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100025 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 1.050,00
17/11/2022 EMPENHO: 04110009
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 3.578,00
17/11/2022 EMPENHO: 04110010
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 7.725,00
17/11/2022 EMPENHO: 06110001
TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM[...] 		R$ 2.332,00
16/11/2022 EMPENHO: 21090030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090030 LQ: 026 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 32,17
16/11/2022 EMPENHO: 02100025
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 2.500,00
16/11/2022 EMPENHO: 20020011
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020011 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS E MATERIAS DE[...] 		R$ 9.000,00
EMPENHO 02100007
Data Liquidação 18/11/2022
Valor 12.090,01
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100007 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 02100017
Data Liquidação 17/11/2022
Valor 4.116,00
Credor C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.***.***/****-11
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 02100018
Data Liquidação 17/11/2022
Valor 3.234,00
Credor C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.***.***/****-11
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100018 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 02100025
Data Liquidação 17/11/2022
Valor 1.050,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100025 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04110009
Data Liquidação 17/11/2022
Valor 3.578,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04110010
Data Liquidação 17/11/2022
Valor 7.725,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 06110001
Data Liquidação 17/11/2022
Valor 2.332,00
Credor TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 24.***.***/****-42
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRE[...]
EMPENHO 21090030
Data Liquidação 16/11/2022
Valor 32,17
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090030 LQ: 026 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 02100025
Data Liquidação 16/11/2022
Valor 2.500,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 20020011
Data Liquidação 16/11/2022
Valor 9.000,00
Credor FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372 21.***.***/****-17
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20020011 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DI[...]
26431-26440 de 47594

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